2020年度
长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院部门决算
目录
第一部分 长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院概况
一、部门职责
长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院是国家的法律监督机关，接受上级人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻落实上级人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院的各项工作部署，研究制定365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me工作规划，部署365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me工作任务。
（三）依照法律规定对由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责应由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院的控告申诉。
（九）负责365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关的理论研究工作。
（十）负责365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关队伍建设和思想政治工作。
（十一）负责检务督察工作。
（十二）负责365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关财物装备和365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me技术信息工作。
（十三）负责其他应当由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
我院现有8个内设机构，分别为办公室、政治部(法警队)、第一365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第二365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第三365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第四365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第五365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第六365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部。
（二）决算单位构成。
长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
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|
公开01表
|
|
部门：长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院
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2020年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2,238.72
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
2,516.66
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
15.09
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
647.48
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
90.90
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
78.64
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
141.68
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
8.81
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,886.20
|
本年支出合计
|
58
|
2,851.79
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
96.58
|
年末结转和结余
|
60
|
131.00
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
2,982.79
|
总计
|
62
|
2,982.79
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院
|
|
2020年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
2,886.20
|
2,238.72
|
|
|
|
|
647.48
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,551.24
|
1,908.18
|
|
|
|
|
643.06
|
|
|
20404
|
365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me
|
2,551.24
|
1,908.18
|
|
|
|
|
643.06
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
2,355.43
|
1,712.37
|
|
|
|
|
643.06
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
160.23
|
160.23
|
|
|
|
|
|
|
|
2040410
|
365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me监督
|
35.58
|
35.58
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
17.94
|
17.94
|
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
17.94
|
17.94
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
17.94
|
17.94
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90.90
|
90.90
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
85.40
|
85.40
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
85.40
|
85.40
|
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
5.50
|
5.50
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
5.50
|
5.50
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
79.00
|
79.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
79.00
|
79.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.00
|
42.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
37.00
|
37.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
142.70
|
142.70
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
142.70
|
142.70
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
142.70
|
142.70
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
4.42
|
|
|
|
|
|
4.42
|
|
|
22999
|
其他支出
|
4.42
|
|
|
|
|
|
4.42
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
4.42
|
|
|
|
|
|
4.42
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
|
部门：长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院
|
2020年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
金额单位：万元
|
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
2,851.79
|
2,725.42
|
126.37
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,516.66
|
2,390.29
|
126.37
|
|
|
|
|
|
|
20404
|
365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me
|
2,516.66
|
2,390.29
|
126.37
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
2,354.71
|
2,354.71
|
|
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
126.37
|
|
126.37
|
|
|
|
|
|
|
2040410
|
365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me监督
|
35.58
|
35.58
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
15.09
|
15.09
|
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
15.09
|
15.09
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
15.09
|
15.09
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90.90
|
90.90
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
85.40
|
85.40
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
85.40
|
85.40
|
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
5.50
|
5.50
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
5.50
|
5.50
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
78.64
|
78.64
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
78.64
|
78.64
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
41.64
|
41.64
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
37.00
|
37.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
141.68
|
141.68
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
141.68
|
141.68
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
141.68
|
141.68
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
8.81
|
8.81
|
|
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
8.81
|
8.81
|
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
8.81
|
8.81
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院
|
2020年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
| |
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,238.72
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
1,873.60
|
1,873.60
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
15.09
|
15.09
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
90.90
|
90.90
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
78.64
|
78.64
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
141.68
|
141.68
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,238.72
|
本年支出合计
|
59
|
2,199.91
|
2,199.91
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
66.29
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
105.10
|
105.10
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
66.29
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
2,305.02
|
总计
|
64
|
2,305.02
|
2,305.02
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2,199.91
|
2,073.55
|
126.37
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,873.60
|
1,747.23
|
126.37
|
|
20404
|
365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me
|
1,873.60
|
1,747.23
|
126.37
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,711.65
|
1,711.65
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
126.37
|
|
126.37
|
|
2040410
|
365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me监督
|
35.58
|
35.58
|
|
|
205
|
教育支出
|
15.09
|
15.09
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
15.09
|
15.09
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
15.09
|
15.09
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90.90
|
90.90
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
85.40
|
85.40
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
85.40
|
85.40
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
5.50
|
5.50
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
5.50
|
5.50
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
78.64
|
78.64
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
78.64
|
78.64
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
41.64
|
41.64
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
37.00
|
37.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
141.68
|
141.68
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
141.68
|
141.68
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
141.68
|
141.68
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,559.92
|
302
|
商品和服务支出
|
501.78
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
265.46
|
30201
|
办公费
|
78.39
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
292.26
|
30202
|
印刷费
|
3.46
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30103
|
奖金
|
409.52
|
30203
|
咨询费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
7.13
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
89.71
|
30206
|
电费
|
22.93
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
54.89
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
39.61
|
30208
|
取暖费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
38.77
|
30209
|
物业管理费
|
86.30
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.45
|
30211
|
差旅费
|
1.77
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
141.68
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
21.30
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
281.45
|
30214
|
租赁费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
11.85
|
30215
|
会议费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
5.39
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.04
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
6.33
|
399
|
其他支出
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
28.02
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
30309
|
奖励金
|
8.73
|
30229
|
福利费
|
7.12
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
17.50
|
39999
|
其他支出
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
47.76
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.12
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
113.46
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,571.76
|
公用经费合计
|
501.78
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
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公开07表
|
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部门：长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院
|
|
|
2020年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
45.00
|
|
42.00
|
17.00
|
25.00
|
3.00
|
32.00
|
|
31.96
|
14.46
|
17.50
|
0.04
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
公开08表
|
|
|
部门：长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院
|
2020年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
|
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
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|
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|
公开09表
|
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|
|
部门：长沙市芙蓉区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院
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2020年度
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计2982.79万元，与上年相比，减少670万元，减少18.3%。主要是因为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，厉行节约，减少压减一般性支出，项目支出减少，区级财政下拨人员经费减少等原因所致。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2886.20万元，其中，财政拨款收入2238.72万元，占比77.57%；其他收入647.48万元，占比22.43%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2851.79万元，其中，基本支出2725.42万元，占比95.57%；项目支出126.37万元，占比4.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2305.02万元，与上年相比，减少165.72万元，减少6.7%。主要是因为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2199.91万元，占本年支出合计的77.14%，与上年相比，财政拨款支出减少188.84万元，减少7.9%，主要是因为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2199.91万元，主要用于以下方面：公共安全支出1873.6万元，占比85.16%；教育支出15.09万元，占比0.7%；社会保障和就业支出90.9万元，占比4.13%；卫生健康支出78.64万元，占比3.57%；住房保障支出141.68万元，占比6.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为2190.89万元，支出决算为2199.91万元，完成年初预算的100.4%，其中：
1、公共安全-365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me-行政运行支出
年初预算为1722.99万元，支出决算为1711.65万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少一般性支出。
2、公共安全-365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me-一般行政管理事务支出
年初预算为78.4万元，支出决算为126.37万元，完成年初预算的161.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是在上年结余经费中支付了办公设备购置费用。
3、公共安全-365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me-365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me监督支出
年初预算为38万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情影响，减少了办案差旅费支出。
4、教育支出-进修及培训-培训支出
年初预算为50万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的30.18%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，教育培训项目减少。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为84万元，支出决算为85.4万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是社保因年检后基数的上涨。
6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出
年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出
年初预算为42万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致医疗支出减少。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出
年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出
年初预算为133万元，支出决算为141.68万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数年检导致公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2073.54万元，其中：人员经费1571.76万元，占基本支出的75.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费501.78万元，占基本支出的24.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为32万元，完成预算的71.11%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，主要原因是受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，与上年相比减少0.39万元，减少了90.7%，减少的原因为从严控制三公经费的开支。
公务用车购置费预算为17万元，支出决算为14.46万元，完成预算的85.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费开支。与上年相比减少3.51万元，减少19.53%，减少的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费开支。
公务用车运行维护费支出预算为25万元，支出决算为17.5万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护费开支。与上年相比减少0.22万元，减少1.24%，减少的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占0.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.96万元，占99.88%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。
2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是接待外地365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关的交流学习等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.96万元，其中：公务用车购置费14.46万元，更新购置执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费17.5万元，主要是用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，本院财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出501.78万元，与上年相比，减少了57.44万元，减少10.27%。主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.39万元，用于参加省市365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关组织举办的业务培训21人4.89万元，其他培训费用102人0.5万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额80.88万元，其中：政府采购货物支出69.68万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本院共有车辆10辆，其中，执法执勤用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
我院牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作工作水平、提高资金效益的有力措施，获得全省365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关扫黑除恶专项斗争“两先一优”先进集体和长沙市先进基层365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院及多项个人荣誉。在开展评价工作中，收集整理了经费支出的相关资料，主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展，取得实效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me（款）：指365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关用于保障机构正常运行、开展365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
https://www.hn.byky100.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html
