第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

    长沙市天心区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院是国家的法律监督机关，接受上级365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

    1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

    2.贯彻落实上级人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院的各项工作部署，研究制定365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me工作规划，部署365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me工作任务。

    3.依照法律规定对由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院直接受理的刑事案件行使侦查权。

    4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

    5.负责应由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

    6.负责应由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的提起公益诉讼工作。

    7.负责应由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

    8.受理向区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院的控告申诉。

    9.负责365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关的理论研究工作。

    10.负责365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关队伍建设和思想政治工作。

    11.负责检务督察工作。                

    12.负责365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关财物装备和365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me技术信息工作。

    13.负责其他应当由区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院承办的事项。

（二）机构设置

长沙市天心区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院只有本级，无其他预算单位。因此本预算仅含本级预算。

依据湘编办发〔2020〕9号文件有关规定，根据上述主要职责，湖南省长沙市天心区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院设置8个内设机构。分别是办公室、第一365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第二365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第三365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第四365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第五365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部、第六365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me部和政治部（司法警察大队）。人员编制 59人，其中：正式编制59人，临聘人员50人

二、单位收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、上级财政补助收入和上年结余结转资金。2021年本单位收入预算2170.48万元，其中，一般公共预算拨款1663.14万元，中央财政补助 499.34万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入，上年结余结转8万元。收入较去年增加72.7 万元，主要是因为上年结转结余增加8万元，一般公共预算拨款增加55.7万元，中央财政补助增加9万元。

    （二）支出预算：2021年本单位支出预算2170.48万元，其中，公共安全1889.68万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出86.8万元，卫生健康支出74万元，住房保障支出118万元。支出较去年增加增加72.7 万元，主要是公共安全支出增加119.35万元，教育支出减少28万元，社会保障和就业支出减少13.65万元，卫生健康支出减少3万元，住房保障支出减少2万元。

    三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2170.48万元，其中，公共安全支出1889.68万元，占87.06%；教育支出2万元，占0.09%；社会保障和就业支出86.8万元，占4.00%；卫生健康支出74万元，占3.41%；住房保障支出118万元，占5.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2162.48万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算8万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出8万元，主要用于公益诉讼快速检测体系。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费670.04万元，比上年预算减少41.43万元，下降5.82%，主要是厉行节约，按要求严格控制机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算较上年减少19万元，主要是因为按要求严格控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，按上级和同级通知要求培训，参加全省各级365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me机关组织举办的业务及素能培训和业务培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 70万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算70万元；工程采购预0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2162.48万元，其中，基本支出2162.48万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2021年长沙市天心区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。