一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成 

　　望城区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院2016年部门决算编报范围为院机关，无下属二级单位。在职人员编制数为83人，实有人数76人。离退休人员26人。现设有反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉科、侦查监督科、职务犯罪预防科、控告申诉365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me科、民事行政365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me科、监所365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me科、司法警察大队、案件管理科、办公室、政治工作办公室、纪检监察室13个部门。 

　　人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院代表国家履行法律监督职能，肩负着打击犯罪、保护人民、巩固政权、保障社会主义现代化顺利进行的重要职责: 

　　1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me权。 

　　2、对于贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员的渎职犯罪案件、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件和其他重大的犯罪案件，进行立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起公诉。 

　　3、对于侦查机关和365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院自侦部门的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。 

　　4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。 

　　5、对于人民法院的刑事判决、裁定、民事审判活动、行政诉讼、执法机关执行刑罚的活动实行监督。 

　　6、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。 

　　7、通过365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me活动，进行法律宣传，预防犯罪，开展法制宣传工作。在广泛的群众工作基础上，参与综合治理社会治安，预防和减少犯罪，转变社会风气，建设社会主义精神文明。 

　　二、部门收入支出决算总体情况 

　　收入包括财政拨款（补助）收入和其他收入；支出既包括保障望城区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院日常基本运行的经费，也包括望城区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院办案业务经费、设备采购、365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me联络室、援藏等专项经费。 

　　 (一)收入决算，2016年决算数2678.79万元，其中，财政拨款2676.79万元，其他收入2万元。收入较上年增长19%，财政拨款收入较上年增长19%。 

　　（二）支出决算，2016年决算数2678.79万元，较上年增长19%，其中： 

　　1、基本支出：2016年决算数为1859.88万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　2、项目支出：2016年决算数为818.90万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：一般行政管理事务269.76万元，主要用于劳务派遣人员、业务装备费、三级网络、365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me联络室等方面；查办和预防职务犯罪465.62万元，主要用于办案业务费方面；两房建设20.57万元，主要用于预防职务犯罪基地建设方面；其他365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me支出61.95万元，主要用于检务通移动办公应用系统、援藏等方面；其他文化支出1万元，主要用于文明单位创建方面。 

　　3、2016年机关运行经费为263.47万元，比上年下降20%，主要原因是劳务派遣人员经费列入项目支出。 

　　

三、部门“三公经费”支出决算情况 

　　望城区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院2016年度“三公”经费支出决算为138.26万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为6.82万元，公务用车购置支出决算为94.98万元，2016年新购车辆6台，年底公务用车数量26台，公务用车运行费支出决算为36.46万元。经费来源为财政拨款收入。 

　　“三公”经费同比上年增加45.95万元，主要原因是公务用车购置费的增加，2016年新购了6台执法执勤车辆，费用共计94.98万元。三公经费中其他经费均有所下降，其中公务接待费下降7.46%，公务用车运行费下降5.99%，无因公出国（境）费。 

　

　四、政府采购情况 

　　望城区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院2016年度政府采购支出250.97万元，其中货物类181.55万元，服务类69.42万元。资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　

五、绩效工作开展情况 

　　根据财政部、最高人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院《关于印发<人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院财务管理暂行办法>的通知》，以及区政府采购、招投标相关规定和望城区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院财务管理制度，规范专项资金的使用。专项资金预算为望城区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me业务提供了有力的资金保障。望城区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院通过依法打击刑事犯罪，加大了查办和预防职务犯罪力度，提高了诉讼监督能力和水平，加强了执法质量监督和考评。2016年，望城区人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院在全市365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me系统的各项考评中名列前茅，预算绩效管理收到了良好的成效。 

　　

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

望城区365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院

2017年9月1日